（一）锂电智能成套设备制造基地建设项目
1、项目概况
项目名称：锂电智能成套设备制造基地建设项目。
项目总投资（万元）：49,019.16。
募集资金拟投入金额（万元）：42,045.20。
项目建设主体：江苏天永。
项目建设期：1.5 年。
建设概况：计划通过购置前沿生产设备、招募行业专业人才，打造锂电生产设备整线及专机的精益生产能力，主要面向国内外新能源汽车厂商及锂电池生产厂商提供其生产所需的智能成套设备及信息系统集成整体解决方案。
2、项目建设的必要性
(1)紧抓行业发展机会，快速扩大公司锂电设备业务
伴随着各国碳中和政策及新能源汽车规范的陆续出台及实施、国内外知名车企也相继公布了停售燃油车的长期计划，纷纷明确以新能源汽车的新能源为未来发展方向。在此背景下，全球新能源汽车行业迎来快速发展期。自 2020 年以来，新能源汽车产业的相关技术趋于成熟，越来越多的新能源汽车自主品牌走向市场。行业内多重利好因素推动着全球汽车电动化加速渗透，动力锂电池产能将迎来新一轮的产能扩张。
据思瀚产业研究院整理数据统计，自 2020 年四季度以来，国内外动力电池企业纷纷启动扩产计划。进入 2021 年，动力电池产业扩产提速，新建产能规模和投资规模均超过往。动力锂电池产业新一轮产能扩充竞赛开启，驱动锂电设备市场进入增长新周期。以宁德时代、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、合肥国轩、瑞浦能源、蜂巢能源、欣旺达、孚能科技、远景动力、LG 新能源、三星 SDI、SKI 为代表的国内外动力电池企业，陆续宣布了动力电池扩产计划。据相关统计，2021 年至2025 年间，全球动力锂电池装机量将累计超过 2,000GWh，对应的锂电设备投资金额将超过 3,000 亿元。
天永智能作为汽车行业装配领域的领军企业，随着传统车企加速转型布局新能源汽车业务，公司于 2018 年便已顺势切入新能源电机、电池装配领域，持续开展技术及产品研究。截止目前，公司已具备成熟的智能成套设备研究及生产能力，并已成功通过多家汽车厂商及电池厂商的产品及体系验证。当下，公司深谙行业发展趋势，将凭借多年的技术及实践积累，在江苏省东台市新建锂电智能成套设备制造基地，快速扩大自身于锂电设备的生产能力，紧抓本轮动力锂电池产能增长机会，大力发展锂电设备业务。
综上所述，本项目建设是公司基于快速增长的市场需求，紧抓行业发展机会，布局潜力业务的迫切需要，具有充分的必要性。
(2)顺应下游产业需求，打造全工序锂电设备生产能力
锂电池设备制造行业是技术密集型行业，是集机械、电子、电气、化学、材料、信息、自动控制等技术于一体的行业，具有高度的复杂性和系统性，需要设备制造企业充分掌握上述技术，并具备综合应用的能力。受制于此，包括日韩厂家在内的多数锂电设备厂家并不具备锂电设备的全工序生产能力，技术及产能更多是布局在单一或部分核心专机上。这也就导致了在多数情况下客户需要分开采买后、再自行集成组装生产线。
目前，新能源车企及电池厂家的市场竞争日益激烈，对锂电产品的提质增效、降低成本的要求逐渐提高，相应推动着上游锂电设备产品及服务往集成化、一体化发展。由于锂电设备制造商所需的生产过程一体化、自动化、稳定性的技术标准非常高，具备全工序覆盖的锂电设备厂商更易保持同一且稳定的高标准。再者，锂电池厂商在挑选设备商时，需要经过多个环节、长周期认证，认证成本高。相比专机或单一环节的设备厂商，全工序厂商认知的时间成本、资金成本都相对更低。
为满足上述下游产业需求，公司计划建设高标准生产车间，引进业内领先的机加工、装备及检测设备，招募及发展专业的技术及生产团队，打造覆盖锂电池电极制作（前段工艺）、电芯装配（中段工艺）、电池组装（后段工艺）的全工序生产能力，可为下游客户提供全链条的交钥匙工程服务。短期内，公司有望凭借更全面的集成能力、更统一的售后服务，在激烈的市场竞争中占据有利地位。
综上所述，本项目建设是公司打造全工序生产能力，开展差异化竞争的重要布局。项目的成功实施，有利于公司抢占更多的锂电设备业务市场份额，为锂电设备业务的未来发展奠定基础。
(3)响应客户业务发展诉求，布局锂电业务以深化产业协同
自成立以来，公司便服务于汽车行业，与上汽集团、北汽集团、广汽集团、长城汽车、一汽集团等国内外知名整车厂商建立了良好稳定的业务合作关系。近年来，为在新一轮的行业竞争中赢得一席之地，公司客户不断加大对新能源汽车装备及技术投入。作为业内领先的汽车设备综合服务商，公司早已明确深耕客户需求的发展策略。公司将通过本项目响应客户发展锂电业务的诉求，协助客户推进其新能源装备及技术的研究及产业化进程。由此，公司将和上述客户建立更稳固的、更多元的合作关系。
保持及深化与原有客户的合作关系，对公司整体业务的可持续发展十分关键。一方面，公司原有的发动机自动化装配线、变速箱自动化装配线以及发动机测试系统、白车身自动化焊装生产线等业务已面临存量竞争，需要更稳定的客户关系，推动业务良性增长。另一方面，新能源装备及技术日新月异，更紧密的上下游互惠及协作有利于公司时刻了解客户需求，持续跟进行业前沿发展动态，确保公司可及时布局潜力业务，抢占市场先机。
综上所述，本项目建设是深耕战略客户关系的重要一环，有利于推进与客户之间的多类业务协同，既能够发展锂电设备业务，也可以加强原有业务合作，有效推动公司各个业务板块共同发展。
3、项目建设的可行性
(1) 公司的生产体系及产品工艺已经通过多家目标客户验证
锂电池自动化设备能否长期保持高效、稳定的运行，将直接影响锂离子电池的性能、良品率及一致性。因此，锂电池生产厂商在前期选择设备供应商时都极为谨慎。厂商一般会从研发设计水平、共同开发能力、对生产工艺的掌握程度、售后服务能力、产品销售记录、产品质量纪录、客户群体以及客户口碑等多个方面对供应商进行严格考察。可见，是否具备完善的生产及管理体系以及成熟的产品工艺，以确保锂电设备的质量、提供良好的售后服务，是本项目能否良好运行的关键。
公司深耕汽车生产装备领域多年，无论是在前期研究设计、中期生产制造或是后期售后服务，均已搭建了完备的作业规范和管理流程。多年来，公司已积累了大量的实践案例经验，产品质量及服务能力获得众多客户的认可。在质量控制方面，公司建立了严格的质量管理体系，在原材料采购、生产过程、项目装配及安装调试集成等各个环节都实施了完备的质量检验程序，以确保产品品质和可靠性，先后通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证和 ISO14001:2004 环境管理体系认证。
在售后服务方面，公司在项目通过终验收后质保期内配置有专人陪产，解决生产过程中的技术与工艺问题，一方面及时响应客户需求，另一方面对研发设计工艺及项目实施实际效果进行总结反馈以进一步提高。此外，质保期过后，公司也对客户的售后服务要求也有最低响应速度要求，售后服务优势明显，能快速响应并协助客户解决问题。
截止 2021 年 12 月，凭借强大的研发技术实力、优异的产品质量、丰富的项目经验和完善的售后服务，公司已成功进入上汽集团、北汽集团、广汽集团、长城汽车、一汽集团、全柴集团、常柴股份、上汽大众等多家汽车厂商供应商体系，先后承接了上述汽车行业整车厂商和发动机厂商智能型自动化生产线的项目建设。其中，在锂电设备业务方面，公司再次通过一汽集团、广汽集团、通用、福特等客户的体系及产品验证。
综上所述，公司具备优秀的生产体系及产品工艺，并已经获得多家业内代表性企业认可，是本项目安全生产的关键，也是公司未来进一步开发客户的重要前提。因此，项目实施具有可行性。
(2) 项目所处行业具有广阔的市场前景，新能源汽车动力锂电设备需求旺盛
本项目中，为紧抓市场机遇，公司计划快速扩大锂电设备生产能力。为此，公司需要在 1 至 2 年内，增加大量的固定资产投入。若项目订单不足，且难以覆盖新增固定资产带来的固定成本，或将影响公司整体利润水平。
近年来，世界主要汽车大国纷纷加强战略部署、强化政策支持，跨国汽车企业加大研发投入、完善产业布局，新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。而依托自身庞大的市场需求及良好的产业资源，我国在新能源汽车领域抢先发力，
2017 年-2025 年全球及中国新能源车销量统计及预测（万辆）
数据来源：高工锂电
在新能源汽车快速发展的趋势下，国内外电池厂商纷纷为电动化浪潮布局产能、加速扩产，导致锂电设备需求持续增加。据统计，虽然受到新冠疫情影响，锂电设备行业快速回暖，2020 年市场规模达到 167 亿元，行业整体发展趋势向好，市场需求旺盛。而 2021 年下半年以来，受益于新能源汽车加速渗透以及锂电设备国产替代进程提速，锂电设备行业迎来新一轮的发展机遇。据相关统计，2021 年至 2025 年间，全球动力锂电池装机量将累计超过 2,000GWh，对应的锂电设备投资金额将超过 3,000 亿元。
2017年-2025年全球及中国锂电设备市场空间统计及预测（亿元）
数据来源：高工锂电
综上所述，在新能源汽车行业快速发展的推动下，项目所处锂电行业具有良好的市场空间，锂电设备需求旺盛。在此背景下，公司提前取得了一定的在手订单，成功切入锂电设备行业，奠定了业务基本面。
(3) 行业内日趋成熟的技术及人才资源是项目发展的重要前提
锂电池设备制造行业属于技术密集型行业，产品技术集成性和复杂性高，下游应用技术发展快、技术与设备更新周期短，对设备制造企业的技术先进性、技术综合应用能力均有着较高要求。为确保项目持续发展，就需要公司具备一定的技术积累以及人才储备，满足日常运营需求，应对市场变化。
近十年来，国产锂电设备快速发展，我国锂电设备行业基本完成了从技术引进到自主创新的进阶。尽管一些高端技术仍无法全面突破外国垄断，但在涂布机、卷绕机、化成分容柜等众多锂电核心设备方面实力已经实现较大幅度提升，多个产品领域逐步打破日韩垄断局面，追赶甚至超越国际一流水平。在此背景下，我国锂电设备行业自主创新日益增加，业内专业人才资源也同步增长。
另外，公司深耕汽车领域多年，所处智能型自动化装配系统需要具有机械、电子、控制、工业软件、传感器、人工智能、化学等跨领域多学科知识综合和集成运用的能力。考虑到原有发动机、变速箱、白车身自动化焊装等业务与锂电设备业务在技术上、工艺上均具有较强的关联性，公司多年来积累的技术及人才资源，也可成为本项目的重要力量。
经过多年项目经验积累及人才自主培养和引进吸收，公司拥有一支一百多人的专业技术队伍，多年项目运作的磨练使得这支队伍具有丰富的行业经验，能够适应激烈的市场竞争，满足不同客户的非标定制要求。团队中中高级职称人员占比达 40%以上，核心骨干稳定性好，部分在公司工作十年以上。
综上所述，得益于锂电设备行业的快速发展，行业内日趋成熟的技术及人才资源可为项目发展提供良好的外部环境。同时，公司多年来已经积累了一批经验丰富的技术骨干，凭借其扎实的项目实践经验及多学科的技术储备，能够保证项目顺利实施。
4、项目投资测算
本项目计划投资总额为 49,019.16 万元，具体的投资构成如下：单位：万元 人民币%
5、项目建设期
本项目建设期为 1.5 年。
6、项目经济效益分析
经测算，本项目投资内部收益率（所得税后）为 19.47%，静态投资回收期（所得税后）为 7.38 年，具有较好的经济效益。
7、项目审批情况
截至本报告出具日，本项目相关审批事项尚未办理完毕，公司将根据相关要求履行相关程序。
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